希賽網(wǎng)2025下半年系統(tǒng)規(guī)劃與管理師第一期模考活動已結(jié)束，現(xiàn)將2025下半年系統(tǒng)規(guī)劃與管理師第一期模考試卷（案例分析）分享給大家。模考試卷PDF版本可在本文文首本文資料處或文末的資料下載欄目下載。

2025下半年系統(tǒng)規(guī)劃與管理師第一期模考試卷（案例分析）部分如下：

1、

某中型機械制造企業(yè)為提升生產(chǎn)效率，上線了生產(chǎn)調(diào)度與庫存管理一體化系統(tǒng)。但系統(tǒng)運行后，出現(xiàn)以下問題：IT 決策由技術(shù)部經(jīng)理（中層管理人員）單獨負責(zé)，未上報總經(jīng)理（高層）審議，導(dǎo)致系統(tǒng)預(yù)算超支 20% 且未匹配企業(yè) “降本增效” 的整體戰(zhàn)略；每年的 IT 審計僅由審計部門通過與技術(shù)人員談話了解系統(tǒng)運行情況，未檢查系統(tǒng)的采購合同、測試報告等文檔；審計結(jié)束后，審計人員將審計記錄隨意歸檔，未區(qū)分 “審計計劃”“測試記錄”“被審計單位聲明書” 等不同類型資料，后續(xù)需查閱時無法快速定位；此外，企業(yè)未明確 IT 部門與生產(chǎn)部門在系統(tǒng)運維中的職責(zé)，生產(chǎn)部門反饋的 “庫存數(shù)據(jù)錯誤” 問題，IT 部門長期未響應(yīng)。

問題內(nèi)容：

【問題 1】（6 分）

（1）IT 治理的管理層次分為最高管理層、執(zhí)行管理層、______共三層。（填空題，1 分）

（2）判斷下列關(guān)于該企業(yè) IT 決策層級的說法是否正確，并說明理由（判斷題 + 分析，每小題 2.5 分）：

①“技術(shù)部經(jīng)理單獨負責(zé) IT 決策” 符合最高管理層的職責(zé)（ ）

②“IT 決策未匹配企業(yè)‘降本增效’戰(zhàn)略” 違反了執(zhí)行管理層的職責(zé)（ ）

【問題 2】（7 分）

（1）IT 審計常用方法包含訪談法、調(diào)查法、檢查法、觀察法、測試法、______共 6 種。（填空題，1 分）

（2）下列選項中，屬于該企業(yè) IT 審計未采用的常用方法是（ ）（單選題，2 分）

A. 訪談法 B. 檢查法 C. 觀察法 D. 測試法

（3）結(jié)合案例，分析該企業(yè) IT 審計方法存在的問題及影響。（分析題，4 分）

【問題 3】（6 分）

（1）IT 審計工作底稿分為綜合類、業(yè)務(wù)類、______三類。（填空題，1 分）

（2）簡述案例中 “審計記錄隨意歸檔” 分別違反了哪兩類工作底稿的管理要求，并說明這兩類底稿的核心內(nèi)容。（簡答題，5 分）

【問題 4】（6 分）

（1）IT 治理的 “組織職責(zé)” 核心是明確信息部門和業(yè)務(wù)部門的關(guān)系與責(zé)任，以及劃分信息系統(tǒng)的所有者、建設(shè)者、管理者和______四類角色。（填空題，1 分）

（2）結(jié)合案例，說明該企業(yè)在 “組織職責(zé)” 治理方面存在的 2 個問題，并分別提出改進建議（分析題 + 建議，每點 2.5 分）

2、

某中型汽車零部件制造企業(yè)為解決生產(chǎn)流程混亂、產(chǎn)品合格率低的問題，啟動流程管理優(yōu)化項目。在流程規(guī)劃階段，IT 部門（兼任流程管理部門）僅基于企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式繪制了簡易業(yè)務(wù)模型，未與車間操作工、質(zhì)檢員等一線崗位人員溝通，直接關(guān)聯(lián)現(xiàn)有流程后形成流程清單。項目落地后發(fā)現(xiàn)，“零部件入庫前質(zhì)檢異常處理流程” 未被納入清單，導(dǎo)致不合格零部件多次流入生產(chǎn)線，造成返工損失。

在流程執(zhí)行環(huán)節(jié)，企業(yè)僅向流程管理部門人員發(fā)放了流程制度文檔，未對新入職的質(zhì)檢人員開展流程培訓(xùn)，且未將 “零部件質(zhì)檢流程” 固化到信息系統(tǒng)，依賴人工記錄質(zhì)檢結(jié)果，經(jīng)常出現(xiàn)漏檢、記錄錯誤等問題。在流程評價階段，質(zhì)量部門僅通過核對質(zhì)檢記錄與流程制度的一致性開展檢查，未明確稽查關(guān)鍵點，也未對發(fā)現(xiàn)的 “漏檢” 問題制定整改計劃，導(dǎo)致同類問題反復(fù)出現(xiàn)。后續(xù)雖收集到員工提出的 “優(yōu)化質(zhì)檢流程節(jié)點” 的建議，但未開展現(xiàn)狀分析與目標設(shè)計，持續(xù)改進工作停滯。

問題內(nèi)容：

【問題 1】（6 分）

（1）標準化基本原理包含哪 8 個？

（2）結(jié)合案例，指出該企業(yè)違反的 2 個標準化基本原理，并說明理由。

【問題 2】（7 分）

（1） “基于崗位職責(zé)的流程規(guī)劃（從下到上）” 和 “基于業(yè)務(wù)模型的流程規(guī)劃（從上到下）” 的工作路徑分別是什么？

（2）分析該企業(yè)采用 “基于業(yè)務(wù)模型的流程規(guī)劃” 存在的問題。

【問題 3】（6 分）

（1）保障流程有效執(zhí)行的措施包含哪 8 項？

（2）指出該企業(yè)在流程執(zhí)行中缺失的 2 項措施，并說明理由。

【問題 4】（6 分）

（1）流程稽查的基本實施步驟包含哪 7 個？